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岳阳市环境保护局2016年部门决算公开
编稿时间: 2017-08-04 03:50 来源: 市环保局  
 

目 录

第一部分    岳阳市环境保护局单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市环境保护局2016年度部门决算公开明细表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  岳阳市环境保护局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

岳阳市环境保护局2016年部门决算公开

第一部分  岳阳市环境保护局单位概况

(一)主要职能

1、负责贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全市环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,负责全市重大突发环境事件的应急、预警工作。依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。

3、承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况。

4、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的任务。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营许可证的审核监督管理。

7、指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织协调生物多样性保护。

8、负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。

9、负责全市环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

10、开展环境保护科技工作,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,组织市级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

11、开展环境保护对外合作交流,提出全市环境保护对外合作交流中有关问题的建议,管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动。

12、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(二)部门决算单位构成

我局共有人员编制254人,其中行政编制29人,事业编制225人,实有在职干部职工245人,临聘人员44人,局内设办公室(信访科)、规划财务科、人事科、自然生态保护科、环境监测和科技标准科、法制宣传科、行政审批办(环境影响评价科)、核与辐射管理科、大气环境管理科、土壤环境管理科、水环境管理科11个职能科室和机关党委、离退休人员管理服务科。下设环境监察支队、环境监测中心、环境信息中心、核与辐射安全监督管理站、排污权管理中心5个二级机构;岳阳楼区、云溪区、君山区、经开区、南湖风景区、屈原管理区分局6个派出机构。环境监察支队、环境监测中心及6个分局财务独立核算,其余的二级机构财务由环保局局机关统一核算。

第二部分  岳阳市环境保护局2016年度部门决算公开明细表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表格附后

第三部分  岳阳市环境保护局2016年度部门决算情况

(一)2016年度环保系统收入支出决算总体情况。2016年度环保系统总收入为5790.12万元,总支出为5040.44万元。2015年度环保系统总收入为5049.46万元,总支出为4800.42万元。2016年度总收入与上年同期相比增加了740.66万元,增长14.67%。2016年度总支出与上年同期相比增加了240.02万元,增长4.50%。收支增长的主要因素是财政拨付中央水污染防治、土壤污染防治专项经费以及工资津补贴的提标和新招公务员等,收支相应增加。

(二)2016年度环保系统收入决算情况。2016年度环保系统总收入为5790.12万元,其中:财政拨款收入5363.66万元,占总收入的92.63%,其他收入为426.45万元,占总收入的7.37%。

(三)2016年度环保系统支出决算情况。2016年度环保系统总支出为5040.44万元,其中:人员经费支出2718.35万元,占总支出的53.93%,日常公用经费支出为2293.81万元,占总支出的45.51%,其他支出为28.28万元,占总支出的0.56%。

(四)2016年度环保系统财政拨款收入支出决算总体情况。2016年度环保系统财政拨款收入为5363.66万元,财政拨款支出为4647.56万元,2015年度环保系统财政拨款收入为4781.11万元,财政拨款支出为4445.59万元,2016年度财政拨款收入与上年同期相比增加了582.55万元,增长12.18%。2016年度财政拨款支出与上年同期相比增加了201.97万元,增长4.54%。收支增长的主要因素是财政拨付中央水污染防治、土壤污染防治专项经费以及工资津补贴的提标和新招公务员等原因导致收支相应增加。

(五)2016年度环保系统一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度环保系统一般公共预算财政拨款支出为4647.56万元,2015年度环保系统一般公共预算财政拨款支出为4445.59万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出与上年同期相比增加了201.97万元,增长4.54%。

2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度环保系统财政拨款支出5040.44万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.35万元,占0.30%;节能环保支出4844.44万元,占96.11%;城乡社区支出98.33万元,占1.95%;其他支出82.32万元,占1.63%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2016年度环保系统财政拨款支出年初预算为5466.99万元,实际支出决算为5040.44万元,完成年初预算的92.19%。具体支出为:工资福利支出2221.19万元;商品和服务支出1972.50万元;对个人和家庭的补助支出499.48万元;其他资本性支出347.27万元。

(六)2016年度环保系统一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2016年度环保系统一般公共预算财政拨款基本支出为4619.28万元,主要由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出四部分组成。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目名称

金额(万元)

占总支出百分比

科目名称

金额(万元)

占总支出百分比

工资福利支出

2197.69

47.58%

商品和服务支出

1639.08

35.48%

1、基本工资

791.72

17.14%

1、办公费

196.70

4.26%

2、津贴补贴

370.47

8.02%

2、印刷费

87.58

1.9%

3、奖金

332.19

7.19%

3、咨询费

22.96

0.50%

4、其他社会

保障缴费

163.21

3.53%

4、手续费

0.15

0%

5、伙食补助费

65.53

1.42%

5、水费

5.00

0.11%

6、绩效工资

318.68

6.90%

6、电费

67.06

1.45%

7、其他工资福利支出

155.89

3.37%

7、邮电费

21.27

0.46%

对个人和家庭的补助

492.81

10.67%

8、物业管理费

37.80

0.82%

1、离休费

8.56

0.19%

9、差旅费

84.43

1.83%

2、退休费

227.99

4.94%

10、因公出国(境)费用

2.98

0.06%

3、抚恤金

13.40

0.29%

11、维修(护)费

53.15

1.15%

4、生活补助

103.32

2.24%

12、租赁费

9.78

0.21%

5、救济费

7.90

0.17%

13、会议费

23.19

0.50%

6、医疗费

85.56

1.85%

14、培训费

28.06

0.61%

7、奖励费

18.45

0.40%

15、公务接接费

162.72

3.52%

8、住房公积金

0.5

0.01%

16、专用材料费

39.48

0.85%

9、其他对个人和家庭的补助支出

27.11

0.59%

17、劳务费

117.28

2.54%

其他资本性支出

289.70

6.27%

18、委托业务费

67.27

1.46%

1、办公设备购置费

41.90

0.91%

19、工会经费

42.89

0.93%

2、专用设备购置费

247.80

5.36%

20、福利费

6.86

0.15%

21、公务用车运行费用

167.78

3.63%

22、其他交通费用

30.79

0.67%

23、其他商品的服务支出

363.89

7.88%

(七)2016年度环保系统一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

(1)2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为509.85万元,支出决算为340.96万元,完成预算的 66.87%, 其中:因公出国(境)费支出决算为2.98万元,完成预算的100 %;公务用车购置为 0万元,完成预算的0%,公务用车运行费支出决算为 168.78万元,完成预算的 68.76%;公务接待费支出决算为 169.20万元,完成预算的64.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(2)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 28.30万元,下降7.66%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0万元,下降 0%;公务用车购置为0万元,与上年持平;公务用车运行经费支出决算减少31.28万元,下降15.63%;公务接待费支出决算增加2.98 万元,增长了1.79 %。因公出国(境)费支出与去年持平;公务用车运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神;公务接待费支出增加的主要原因是迎接中央环保督察督查和南湖水环境综合整治工作相应增加开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.98万元,占0.88%;公务用车购置决算0万元,占0%;公务用车运行费支出决算 168.78万元,占49.50%;公务接待费支出决算169.20万元,占49.62%。具体情况如下:①2016年因公出国(境)费用2.98万元,1人次赴意大利环保业务培训。②公务用车运行经费支出决算为168.78万元,本部门共有27辆车主要用于全市环境污染防治的监督管理,环境问题的调查处理,全市环境突发事件的应急、预警以及排污费的征收等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。③公务接待费支出决算169.20万元主要用于国内公务接待共2802批次,来宾27353人次。

(八)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2016年度环保系统机关运行经费支出1650.03万元,比2015年增加了71万元,增长4.5%。增长的主要原因是更新了一批办公设备。

2、政府采购支出情况。2016年度环保系统政府采购计划金额为741.60万元,实际政府采购支出总额为317.39万元,完成采购计划的42.80%。其中:政府采购货物类90.14万元,完成采购计划的40.77%;政府采购工程类84.60万元,完成采购计划的35.10%;政府采购服务类142.66万元,完成采购计划的51.04%。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车21辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车2辆,单价在100万元以上专用设备2台。

4、岳阳市环境保护局预算绩效情况

2016年,我局在市委市政府的高度重视和正确领导下,狠抓污染治理,加强执法监管,完成各类大气污染防治项目118个,淘汰黄标车及老旧车9013辆,完成率达114.1%。实施减排重点项目75个,主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项指标均超额完成全年目标任务。积极开展水环境综合治理,完成“湘江一号”重点工程项目60个。

社会、环境效益不断提升,全市环境空气质量得到了空前提高。城区环境空气质量(AQI)优良率为77.3%,同比提高2.7个百分点,城区空气质量指数跃升至全省顺数第六,特别是PM10月均浓度在前年下降29.8%基础上,去年又同比下降21.7%,削减率高出全省平均水平12个百分点,绝对值跃升为全省顺数第五;水环境质量保持稳定并逐渐向好,地表水达标率为90%,城镇集中式饮用水源地水质达标率达100%。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、城区空气质量指数:就是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康、生态、环境的影响,将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,它将空气污染程度和空气质量状况分级表示,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。针对单项污染物的还规定了空气质量分指数。参与空气质量评价的主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六项。

4、土壤污染防治:主要是组织编制土壤、重金属污染防治的规划方案并督促实施;通过采样检测,掌握全市范围内土壤污染的程度及分布情况,以便合理确定土地规划用途;对受污染土壤进行风险管控及治理修复。

5、节能减排:有广义和狭义定义之分,广义而言,节能减排是指节约物质资源和能量资源,减少废弃物和环境有害物(包括三废和噪声等)排放;狭义而言,节能减排是指节约能源和减少环境有害物排放。

6、排污费:是指直接向环境排放污染物的单位和个体工商户应当按规定缴纳排污费,根据排放量与污染物单价计算排污费。

7、排污权:是排放污染物的权利。它是指排放者在环境保护监督管理部门分配的额度内,并在确保该权利的行使不损害其他公众环境权益的前提下,依法享有的向环境排放污染物的权利。是企事业单位直接向环境排放污染物的前提条件。

岳阳市环境保护局

2017年8月4日

收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

支出决算表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

 
 
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