岳阳市生态环境局2019年整体支出绩效评价报告
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发〔2019〕11号）及《岳阳市财政局2020年预算绩效管理工作方案》（岳财预〔2020〕73号）要求，我局积极组织对2019年度本部门整体支出进行了绩效自评，自评得分96分，现将有关情况报告如下：
一、基本概况
（一）编制机构情况
我局环保系统共有干部职工294人，其中在职人数242名，离退人员52人，核定编制人数256人，大专以上学历占90%。局内设办公室、生态环境监督科、综合协调科、法规与标准科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环评和污染排放科（行政审批办公室）、宣教与监测科、科技与财务科、人事科14个职能科室和机关党委（纪委）、机关工会、离退休人员管理服务科。下设环境监察支队、环境监测中心、环境信息中心、固体废物服务站、排污权服务中心5个二级机构；岳阳楼、云溪、君山、经开、南湖、屈原和城陵矶新港区分局7个派出机构。
（二）主要工作职责
（1）贯彻执行生态环境法律法规和标准，会同有关部门拟订本市生态环境政策、规划并组织实施，配合制定生态环境有关地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地保护等生态环境规划和水、大气环境、声环境功能区划。
（2）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
（3）负责监督管理减排目标的落实。
（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
（5）负责环境污染防治的监督管理。
（6）指导协调和监督生态保护修复工作。
（7）负责核与辐射安全的监督管理。
（8）负责生态环境准入的监督管理。
（9）负责重点污染源监测工作。
（10）负责应对气候变化工作。
（11）配合开展生态环境保护督察工作。
（12）统一监督生态环境执法工作。
（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的本市履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
（15）完成市委、市政府交办的其他事项。
（16）职能转变。
（三）本年度重点工作任务
1、强化政治引领，全面落实政治责任。认真学习贯彻习近平生态文明思想，以政治建设为统领开展各项工作。
2、坚决完成改革任务。完成生态环境机构改革和综合执法改革；推进环保垂直管理制度改革。
3、坚决打好污染防治攻坚战。综合施策，推进水污染防治；联防联控，推进大气污染防治；澄清底数，深入推进净土保卫战；坚决打好农业农村污染治理攻坚战；加强地下水污染防治；加大生态系统保护与修复力度。
4、狠抓环境监察监管。狠抓环境监察监管；深入抓好省级生态环境保护督察整改；持续抓好各级交办问题整改；全面加强生态环境监管执法。
5、积极推动经济高质量发展。加强生态环境保护法规体系建设；配合做好重大项目环评审批服务；完善污染治理市场化机制。
6、全面加强基础能力建设。加强生态环境保护宣传教育；加强核与辐射环境监管能力；推进生态环境大数据建设；推进生态环境监测体系建设；加大生态环保资金投入。
（四）整体支出概况
我部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出主要用于人员经费和环境宣传、固定资产采购、“三公”经费等公用支出；项目支出主要用于环境监测、监控及监察能力建设，环境监察、监测运行费用，大气、水、土壤污染防治，三线一单编制、第二次全国污染源普查等。2019年支出为7538.36万元，其中：基本支出5446.73万元（其中人员支出3116.61万元，公用支出2330.12万元)；项目支出2091.63万元；其中监测中心用事业基金弥补当年收支差额168.90万元。
二、整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2019年，我单位基本支出5446.73万元,其中人员支出3116.61万元，公用支出2330.12万元。
“三公”经费支出情况。2019年，我部门三公经费支出140.48万元，同比下降8.11%。其中公务接待费27.13万元，同比下降27.71%；公务用车运维费73.77万元，同比下降32.41%；公务用车购置费34.66万元，是由于监察支队执法车辆老旧，更换2台执法用车；因公出国费6.51万元。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实情况
①环境监测、监控及监察能力建设：财政到位资金525万元，总投入436.97万元；
②环境监察、监测等运行经费：财政到位资金953万元，总投入1317.19万元。
③污染防治攻坚治理专项经费：财政到位资金323万元，总投入337.47万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2019年度环保专项资金2091.63万元全部投入各环保专项建设中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。
2、专项资金管理情况分析
为加强资金安排管理，我局一方面严格项目审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须产生明显的环境、经济和社会效益；另一方面，我局加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，要求各单位开展资金项目年度实施情况检查，并对重点项目实施情况进行抽查，对二级机构严格执行财务内审。
三、专项组织实施情况
1、专项组织情况分析。2019年，市财政共预算环保专项经费5688万元，其中：污染防治攻坚治理经费4210万元；环境监测、监控及监察能力建设525万元；环境监察、监测等运行经费953万元。但实际拨付我局部门经费为1801万元。
2、专项管理情况分析。遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。
四、整体支出绩效情况
2019年，我局在市委、市政府坚强领导下，重抓污染治理、加强执法监管，全面完成大气污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务，社会、环境效益提升显著，具体成绩有：
(一)持续推进突出环境问题整改。已完成中央环保督察城区7万吨污水直排问题等3个未销号问题的整改，中央环保督察回头看交办我市的12项问题，2019年完成整改任务5项，其他7项整改达到时序进度要求；长江经济带生态环境警示片反映的8个具体问题，已全部完成整改。全国人大常委会《水污染防治法》执法检查指出我市的2个具体问题，1个已整改完成，另1个达到时序进度要求。省级环保督察反馈23个问题整改已经完成整改销号14个，其他9个达到时序进度要求。深入开展“洞庭清波”专项整治，排查全市排污排渍口94个，交办各类突出环境问题163个。
（二）强力推进污染防治攻坚战。强力推进2019年污染防治攻坚战，全年完成共63项任务，污染防治攻坚战夏季攻势任务数439个子项（全省共1256个，占34.95%）已全部完成。坚决打好碧水保卫战。加快工业园区污水集中处理设施建设，基本完成11个省级以上工业园区污水集中处理设施建设及稳定运行任务；督促开展黑臭水体整治，城区32处黑臭水体已整治完成27处，其中东风湖等5处黑臭水体整治成效明显；全市87个列入工作任务的乡镇千吨万人水源地划分工作已全部完成；加强沿江沿湖排口管理，配合生态环境部完成我市长江、湘江及洞庭湖（部分）排口的排查。对已登记的沿长江8个主要排污口和43个排渍口、洞庭湖94个入湖排口实施常态监管。督促强化船舶污染治理，完成411艘船舶生活污水处理装置加装，全市6个船舶垃圾收集点建设任务全面完成；配合开展洗涤用品市场专项整治，取缔制售假冒伪劣高含磷洗涤用品窝点6个；积极推进污染减排。今年完成化学需氧量减排2400吨，氨氮减排260吨的目标，为河湖水质改善发挥了积极作用。坚决打好蓝天保卫战。强化扬尘污染防治，《岳阳市扬尘污染防治条例》已于2019年12月1日施行，督促开展建筑扬尘污染防治“夏季攻势”，下发整改通知书107份、停工通知书17份，对4家责任主体进行红黄牌警示；消减工业废气排放。建立工业窑炉管理清单，完成22个工业锅（窑）炉治理项目；对全市石化等涉挥发性有机物行业33家企业进行了整治；防控机动车尾气污染，加强机动车环检机构监管，全年审核打回不合格车辆13000多台次，启动城区机动车尾气遥感监控设施建设。坚决打好净土保卫战。开展土壤及地下水污染防治，我市污染防治攻坚战2019年土壤污染防治项目完成率全省排名第一；全面完成农用地土壤环境质量详查；持续开展涉镉等重金属重点行业企业排查，共排查企业64家；在重点区域增设168个监测点位，逐步做到各县市区土壤环境监测全覆盖。开展农业面源污染防治，全市共投入配套资金1.3亿多元，畜禽规模养殖粪污处理设施装备配套率达到91.5%。
（三）进一步夯实环保基础工作。稳步推进垂直管理制度改革，整合组建市生态环境局，6个县市环保局转隶为市生态环境局派出机构，591名在编在岗人员全部转隶上收。成立了市生态环境综合行政执法支队。制定印发《岳阳市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》《岳阳市深化生态环境保护综合行政执法改革实施方案》，加快推进方案实施，顺利完成年度改革任务。加大环保监管执法力度，强力开展“环湖利剑”等执法行动，始终保持对环境违法行为的严打高压态势。2019年全市共立案查处环境违法案件256起，罚款总额1747.12万元。全市打击破坏环境资源保护类犯罪刑事案件立案24起、破案9起、采取强制措施72人、逮捕25人、移送起诉29人。扎实开展环境监测，按要求做好了地表水、空气环境质量监测。推进饮用水水源地水质自动站岳阳市饮用水源地水质预警监控系统建设，进行空气污染气象条件等级预报和重污染天气监测预警。大力加强环境宣传。扎实开展环境保护宣传“四进”活动50余场次，大力营造生态环境保护全民共建、共享的浓厚氛围，召开了两场大型新闻发布会。加强核与辐射监管。对全市184家核技术利用单位进行了日常监督管理。扎实做好应急工作。重新修订了市、县两级突发环境事件应急预案，分别由市、县两级政府发布。充实了应急物资，进一步完善了应急装备。今年来，妥善处置辖区内发生的三起突发应急事件。加强信息化建设，建设完成全局环境监察业务协同管理系统，扎实推进生态环境大数据项目建设。强化排污权交易。市本级排污权有偿使用费实缴12家共812.03万元，交易政府储备量获得非税收入196.8万元，共计1008.8万元，超额完成了目标任务。扎实开展第二次全国污染源普查工作，我市已完成普查的五类污染源共7931个，强审通过率达100%。深化“放管服”最多跑一次改革，逐项制定“最多跑一次”事项实施清单，群众和企业满意度达90%以上，涉企行政审批及服务事项办理时限缩短至法定时限三分之一以内。
五、存在的主要问题
1、根据我单位工作职能的履行情况，节能减排、环境保护监控、监测和监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。
2、资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准。
3、预算执行进度有待进一步提高。
六、改进措施和有关建议
1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
2、进一步加快预算执行进度。一是改进预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排；二是盘活存量资金，对二级机构和派出机构的新增资金需求，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。三是加快预算执行，督促相关单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。
3、建议市财政进一步加大环境保护资金投入，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进全市环境总体质量稳步提升。
岳阳市生态环境局
2020年6月3日